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2018年度莆田市体育局预算说明

【发布日期:2018-02-11】 【来源:本站】 【阅读:次】


2018年市本级部门预算经市七届人大二次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》规定及莆财预〔2018〕3号文件通知,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

       莆田市体育局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行和实施有关体育行政部门的方针政策、业务部署安排,结合实际制定我市体育工作的远景规划和年度工作计划。

(二)指导和推动全市体育改革,研究制订体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划和年度计划,检查执行情况,组织交流经验。

(三)指导和检查全市体育工作,协调县(区)体育发展;指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动,做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

(四)制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程,指导全市性体育竞赛工作,负责召开全市运动会,承办省体育局下达在我市举办的体育比赛活动。

(五)研究和指导运动队的建设和业余训练工作,协同有关部门拟定运动员、教练员工资和奖励政策、标准,加强运动队的思想政治工作。

(六)按国家体育总局的规定,在审批范围内审批等级裁判员和运动员,颁布全市各运动项目的最高纪录。

(七)负责全市性体育社团的业务指导,积极发挥它们的作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市体育局包括3个机关行政处(科)室及7个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市体育局

财政全额拨款

8

7

莆田市体育总会

(挂靠体育局)

财政全额拨款

2

2

莆田市老年体育协会

(挂靠体育局)

财政全额拨款

2

2

莆田市体育产业办公室

财政全额拨款

5

5

福建省莆田体育运动学校

财政全额拨款

156

147

莆田市体育中心管理处

财政差额拨款

11

9

三、部门主要工作任务

2018年,我局主要任务是:在市委、市政府和省体育局的正确领导下,全市体育工作围绕《建设美丽莆田行动纲要》的部署要求,始终坚持把体育民生作为工作的重中之重,强规划、重民生、抓改革、促提升,努力推动了群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化和党建工作等协调发展,为打造宜居港城、建设美丽莆田提供有力支撑和保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)着力推动群众体育工作。一是做好群众身边组织建设;二是建好群众身边体育设施;三是办好群众身边赛事活动;四是做好群众身边指导;五是稳步推进老年人体育工作。

(二)着力加强竞技和青少年体育工作。一是全力备战第十六届省运会;二是持续承办影响力大、成效高的全国性以上体育赛事;三是创新方式承办市级比赛;四是以奖促发展,抓好后备人才建设。

(三)着力培育体育产业。一是完善体育产业项目库;二是重点做好体育产业基地申报及评选;三是持续做好体育产业补助资金申报和管理工作;四是提升现有资源效益。

(四)着力提升体育文化内涵。一是扎实推进信息宣传工作;二是创新宣传方式,传播体育正能量。

(五)着力强化效能法规各项工作。一是推进绩效管理提升;二是始终抓好安定稳定;三是全面推行依法行政改革。

(六)着力提升党建工作整体水平。一是认真学习宣传贯彻党的十九大精神;二是推进全面从严治党主体责任进一步落实;三是推进基层支部党建工作;四是加强干部队伍建设。

(七)着力推动体育民生改善项目进展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我局收入预算为5878.04万元,比上年减少438.88万元,主要原因是场馆建设经费减少。其中:一般公共预算拨款3805.8万元,基金预算财政拨款2072.24万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5878.04万元,比上年减少438.88万元,其中:人员支出2097.23万元,对个人和家庭补助支出34.16万元,公用支出229.02万元,项目支出3517.63万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出3805.8万元,比上年增加1399.88万元,主要原因是为了备战第十六省运会,赛事费用增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2070301)128.29万元。主要用于行政办公人员支出。

(二)公务员医疗补助(21011034.73万元。主要用于公务员医疗保障支出。

(三)其他体育支出(207039948.32万元。主要用于莆田市体育产业办公室人员支出。

(四)其他体育支出(20703996.78万元。主要用于莆田市体育中心管理处人员支出。

(五)其他体育支出(207039922.2万元。主要用于莆田市体育总会人员支出。

(六)其他体育支出(207039921.07万元。主要用于莆田市老年人体育协会人员支出。

(七)中专教育(20503022079.05万元。主要用于福建莆田体育运动学校运行经费支出。

(八)中专教育(2050302578.61万元。主要用于福建莆田体育运动学校水电费、外聘教练工资及社保等、物业管理费、修缮费、运动项目外训、竞赛、运动员、教练员伙食等经费支出。

(九)初中教育(2050203)45.8万元。主要用于福建莆田体育运动学校学生生均公用经费支出。

(十)事业单位医疗(21011024.17万元。主要是用于事业单位人员医疗保障支出

(十一)群众体育(207030855万元。主要用于莆田市老年体育协会各项支出。

(十二)体育场馆(207030766万元。主要用于2018年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出。

(十三)体育竞赛(2070305500万元。主要用于参赛教练员、运动员获奖奖金支出。

(十四)其他体育支出(2070399)161.08万元。主要用于莆田市体育产业发展有限公司-2017年莆田市第四届运动会招商回报支出。

(十五)其他体育支出(207039984.7万元。主要用于莆田市体育场地管理处2018年综合楼租金支出人员经费、工资等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出2072.24万元,比上年减少1838.76万元,主要原因是场馆建设费用减少支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)100万元。主要用于体育宣传经费支出。

(二)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)10万元。主要用于冰雪运动健身项目筹备经费支出。

(三)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)80万元。主要用于莆田市老年体育协会参加2018年福建省第十届老年人体育健身大会经费支出。

(四)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)268万元。主要用于:组队参加第16届全国“篮球城市”交流活动12万;组队参加2018年省第十五届运动会群体项目比赛活动96万;完成承办省全民健身比赛任务35万; 2018年莆田市百村体育联赛60万; 2018年市体育局组队参加市级运动会项目5万; 2018年莆田市群众体育项目甲级联赛(篮球、羽毛球、气排球、门球、足球)30万;社区体育文化节30万支出。

(五)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)136万元。主要用于:社会体育指导员培训18万;2018年全民健身日系列活动8万;2018年组织举办全民健身运动会比赛活动110万支出。

(六)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)30万元。主要用于体育产业、竞技、群体专业培训评审等支出。

(七)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)50万元。主要用于“妈祖杯”海上丝绸之路国际羽毛球挑战赛增加经费支出。

(八)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)63.24万元。主要用于:承办2018年莆田市中小学生体育联赛暨莆田市第三十一届学校运动会(一中篮球、二中游泳16.64万元);市教育系统组织参加各类运动会15万元;承办2018年莆田市少年儿童锦标赛(武术散打、拳击、体操、游泳)及2018年莆田市中小学生体育联赛暨莆田市第三十一届学校运动会(羽毛球、排球)31.6万元支出。

(九)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)45万元。主要用于编制“足球改革方案”、“五年规划”和“年度计划”、校园足球专项经费支出。

(十)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)500万元。主要用于备战第十六届省运会经费支出。

(十一)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)165万元。主要用于: 2018年省飞碟队训练费(省市合办)10万; 2018年市体育训练基地维修费30万;承办全国赛事2项及市级赛1项45万;2018年体育训练基地安防消控、训练生活设施等智能化改造升级工程80万。

(十二)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)400万元。主要用于2018年度为民办实事项目支出。

(十三)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)200万元。主要用于莆田体育运动学校校内田径场改造支出。

(十四)用于体育事业的彩票公益金支出(2296003)25万元。主要用于莆田体育运动学校2018年训练竞赛经费支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2360.41万元,其中:

(一)人员经费2131.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费229.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况


   (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。



(二)公务接待费
  2018年预算安排2万元。主要用于接待相关单位来我单位进行调研督查等方面的接待活动。与上年相比支出下降33%,主要原因是:调研督查方面的接待活动减少。



   (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排5万元,其中:公车运行费5万元,与上年相比支出下降37.5%;公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 主要原因公务用车制度改革车辆使用减少,费用降低。


九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年莆田市体育局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出139.02万元,比2017年减少50.98万元,主要原因是办公经费和电费等节约开支。

(二)政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,莆田市体育局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年莆田市体育局部门共设置绩效目标6个,涉及财政拨款资金1304.39万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

附件:部门预算公开说明及附表


其中:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表